Si un fournisseur figure en double dans votre liste, vous devez d’abord vous assurer que plus aucune facture n’est associée au doublon.
Pour le savoir, ouvrez séparément les factures associées au fournisseur en double et sélectionnez le fournisseur concerné. Lorsque plus aucune facture n’est liée au doublon, vous pouvez supprimer ce profil de votre liste.